根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》、自治区财政厅《编制自治区本级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》（桂财预〔2017〕136号）和《关于编制教育厅2018-2020年三年财政规划和2018年部门预算的通知》（桂教财务〔2017〕32号）要求，在校党委、校领导的高度重视及各部门的积极配合下，经过测算和研究，我校编制了2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算，现就有关情况说明如下：
我校2018年预算编制根据上级关于重点“保工资、保稳定、保法定支出”的同时向项目倾斜，财务处实行全盘预算，各部门进行细化预算，所有的收支均纳入学校2018年预算安排。
按照历年收入水平、收费标准和2018年学生人数、学校事业发展目标，预测2018年财政拨款和学杂费收入、经营收入、其他收入情况。适当利用信贷资金解决学校基本建设经费紧张情况。
我校2018年预算的总原则：坚持以“量入为出、量力而行”为宗旨，保证在编制本单位预算时，应优先保证人员经费和公用经费的需要，同时根据财力可能和事业发展规划，分轻重缓急妥善安排好专项经费，预算安排做到收支平衡。学校的专项经费投入偏向特殊教育综合大楼建设、贷款本息的偿还、师范能力办学提升、科研等方面。具体原则如下：
6．实行“三公经费”零增长，按照2017年部门预算批复数申报。
全称：广西幼儿师范高等专科学校（预算代码：201026）
根据广西壮族自治区机构编制委员会《关于印发<广西幼儿师范高等专科学校机构设置和人员编制方案>的通知》（桂编〔2010〕27号）和桂编〔2012〕193号精神，广西幼儿师范高等专科学校共设置正处级党务和学校事务管理机构8个（其中相当于正处级机构6个，相当于副处级机构2个），相当于正处级教学、培训机构3个，相当于副处级教学教辅机构7个，为相当副厅级财政全额拨款事业单位。按照《中华人民共和国高等教育法》和《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，学校开展以专科教育，中专教育为辅的教育活动，培养服务地方经济社会发展需要的学前教育师资；受自治区教育厅的委托，开展全区在岗学前教育师资培训工作。
根据桂编〔2010〕27号、桂编〔2012〕193号等文件规定，广西幼儿师范高等专科学校共有事业编制267名，实有在职人员共226人，离退休人员共97人。编制外聘用制人员175人，工资标准按照桂政办发〔2015〕55号文执行和社会保障缴费按照自治区社保局出台的相关文件按比例扣缴。现有在校学生11636人，其中：专科学生7903人，中专学生2214人，高职生1519人。
机动车编制数5辆，定编小汽车实有数3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；中大型客车2辆，均为一般业务用车。
1.2018年一般公共预算资金安排的基本工资总额为843.81万元，社会保障缴费为253.99万元；机关后勤服务中心已聘人员定额补助16万元；改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助4.71万元。使用纳入财政专户管理收入安排的机关事业单位职业年金缴费支出67.5万元。
2.2017年人社厅核定的人员结构基准线年人均34052元，人均水平为86000元/人.年，单位绩效工资控高线水平102156元/人.年。预计2018年在编人员230人，按93000元/人.年编制，绩效工资总量为3360.38万元（其中：2018年绩效工资安排2139.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费427.80万元，城镇职工基本医疗保险缴费171.12万元，职业年金缴费171.12万元，失业保险等其他社会保障缴费为44.93万元，住房公积金256.68万元，工会经费42.78万元，其他对个人和家庭的补助支出106.95万元），资金来源均为纳入财政专户管理的收入；
3.编制外聘用制人员：预计2018年在职聘用人员190人，按同工同筹原则，聘用人员工资及社保缴费等共安排2979.75万元（其中：聘用人员工资2754万元，社会保障缴费等225.75万元），资金来源为纳入财政专户管理的收入。
2018年收入总预算20772.86万元，同比增加439.04万元，增长2.16%，增长的主要原因是预计短期培训收入和财政专项经费拨款增加。其中：
（一）一般公共财政预算拨款7676.55万元，同比增加253.53万元，增长3.42%。其中：经费拨款7649.55万元，同比增加419.53万元，增长5.8%；纳入公共财政预算管理的行政事业收费收入27万元，同比减少166万元，减少86.01%。构成：
1.基本支出经费拨款2388.09万元，同比增加79.55万元，增长3.45%，主要是增人增资。
2.项目支出经费拨款5288.46万元，同比增加173.98万元，增长3.4%。其中：纳入公共财政预算管理的行政事业收费收入27万元，2018年首批19个专项经费5261.46万元（其中：高职生均拨款奖补资金2964.19万元，广西高校优秀教师出国留学深造项目经费24.8万元，现代职业教育发展专项经费150万元，中等职业教育国家助学金补助60.16万元，校园足球、体育比赛、艺术展演、学校卫生及国防教育专项经费48万元，教育考试招生制度改革专项经费2.8万元，学校安全稳定工作经费40万元，自治区人民政府中等职业教育奖学金4万元，中等职业教育免学费补助136.41万元，区培计划中小学教师培训经费190万元，区培计划中职教师培训经费30万元，中等职业教育学校毕业生升入高等学校就读的家庭经济困难学生学费补助经费100.71万元，基础教育均衡发展专项经费280万元，高校自治区人民政府奖学金14.85万元，农村小学全科教师定向培养计划经费266万元，高校师范专业办学能力提升计划经费405.20万元，高校本专科国家奖学金3.60万元，高校励志奖学金71.50万元，高校助学金469.24万元）。
（二）纳入财政专户管理的收入安排的资金10602万元，同比增加697.38万元，增长7.04%，主要原因是预计短期培训收入比上年同期增加。其中：高等学校学费8288万元（包含：年末财政专户余额5000万元，预计2017年学费收入3288万元），高等学校住宿费628万元，函大、电大、夜大及短训班培训费1637万元，其他缴入财政专户的教育行政事业性收费49万元。
（三）未纳入财政专户管理的收入安排的资金507万元，同比减少973万元，减少65.74%。主要是无平果奖励金收入，此项全部为预计的租金收入。
（四）上年结余收入1987.31万元，主要为历年基金结余，其中：2016年末事业基金结余1707.30万元，专用基金结余280.01万元。
按收支平衡的预算编制原则，2018年支出总预算20772.86万元，同比增加439.04万元，增长2.16%，增长的主要原因是预计短期培训收入和财政专项经费拨款增加。
1.教育支出20367.84万元，占支出总预算98.05%，是我校部门预算的主要构成，同比增加451.9万元，增长2.27%。
2.社会保障和就业支出236.26万元，占支出总预算1.14%，同比减少7.5万元，减少3.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出67.5万元，占支出总预算0.32%，同比减少2.15万元，减少3.09%。主要用于行政事业单位工作人员基本医疗保险。
4.住房保障支出101.26万元，占支出总预算0.49%，同比减少3.21万元，减少3.07%。主要用于行政事业单位工作人员住房公积金补贴。
（二）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出2553.75万元，占支出总预算12.29%，同比增加74.89万元，增长3.02%。其中:一般公共预算拨款支出（自治区本级）2388.09万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金支出165.66万元。按经济科目可分为：
（1）工资福利支出预算1282.56万元，占基本支出预算50.22%，同比增加4.3万元，增长0.34%。其中:一般公共预算拨款支出（自治区本级）1215.06万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金支出67.5万元。此项依据自治区人力资源和社会保障厅核定的2017年9月份在职人数及标准测算，反映学校在职在编人员基本工资、养老保险和职业年金等支出。包括：
定额基本工资及津贴补贴843.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费168.76万元，职业年金缴费67.5万元，城镇职工基本医疗保险缴费67.5万元，失业、工伤、生育等其他社会保障缴费17.73万元，住房公积金101.26万元，机关后勤服务中心已聘人员定额补助4人16万元。
（2）商品和服务支出预算945.8万元，占基本支出预算37.04%，同比增加105.43万元，增加12.55%，主要是将机关事业单位伙食补助费编入2018年预算。其中:一般公共预算拨款支出（自治区本级）855.4万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金支出90.4万元。包括：
定额生均定额公用经费826.49万元，定额工会经费16.88万元，离退休人员公用经费12.03万元，机关事业单位伙食补助费90.4万元。
（3）对个人和家庭的补助支出预算325.39万元，占基本支出预算12.74%，同比减少34.84万元，减少9.67%，主要是2018年将住房公积金纳入工资福利支出进行核算。其中:一般公共预算拨款支出（自治区本级）317.63万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金支出7.76万元。包括：
退休干部春节慰问经费7.76万元，改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助4.71万元，定额学生助学金270.73万元，定额其他对个人和家庭补助支出42.19万元。
项目支出18219.11万元，占支出总预算87.71%，同比增加364.15万元，增长2.04%。具体如下：
（1）一般公共预算拨款支出5288.46万元，占项目支出预算的29.03%，同比增加173.98万元，增长3.4%。其中：
A.行政事业性收费收入安排的支出27万元，占项目支出预算的0.15%，同比减少181万元，减少93.78%，主要是因为教育厅幼儿园已办理了独立预算口，2018年起独立编报预算，所以减少了公办幼儿园保教费收入安排的支出。此项全部为学校普通话测试费收入安排的支出。
B.经费拨款支出5261.46万元（其中：自治区本级拨款支出3699.59万元，中央补助支出1561.87万元），占项目支出预算28.88%，同比增加339.98万元，增长6.91%，增加的主要原因是自治区财政厅、自治区教育厅提前下达的专项经费增加。其中：
a高职生均拨款奖补资金2964.19万元。此项目自治区本级拨款1984.19万元，中央资金980万元。
项目绩效目标：根据《财政部教育部关于提前下达2018年现代职业教育质量提升计划专项资金预计数的通知》（财科教〔2017〕175号）精神和要求，优化学校教育结构，推动学校发展现代高职教育，转变办学定位，以服务经济社会发展为宗旨，以促进就业为导向，改善办学条件，强化内涵建设，力争办出水平，办出特色。结合学校实际，用于学校物业管理费、基础设施小额维修费、软件和设备购置、师资队伍建设、学生活动等业务经费。
b广西高校优秀教师出国留学深造项目经费24.8万元。此项目均为自治区本级经费拨款。
项目绩效目标：自治区财政每年拨出专款，用于资助通过专家评审，择优公平选拔的广西高校优秀教师出国进行为期一年的进修深造。通过项目实施，选派一定数量的学术骨干出国留学，引进国外先进技术和管理经验，推动教育、科技、管理等方面高层次人才的培养。
c现代职业教育发展专项经费150万元。此项目均为自治区本级拨款。
项目绩效目标：根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）以及《广西壮族自治区人民政府关于贯彻<国务院关于加快发展现代职业教育的决定>的实施意见》（桂政发〔2014〕43号）的要求，结合学校实际，用于改善学校办学条件，购买实训室自动化管理系统和实训室监控管理系统。
d校园足球、体育比赛、艺术展演、学校卫生及国防教育专项经费48万元。此项目均为自治区本级拨款。
项目绩效目标：根据自治区教育厅体卫处工作安排用于开展“卫生优秀学校”创建、给全区学校配发卫生防疫和食品安全等资料、艾滋病健康教育等方面的支出。
e教育考试制度改革专项经费2.8万元。此项目均为自治区本级拨款。
项目绩效目标：用于标准化考点系统及设备维护满足全区国家教育考试考场维护。
f学校安全稳定工作经费40万元。此项目均为自治区本级拨款。
项目绩效目标：主要用于高校安全文明校园评比与奖励、学校安全稳定研判会、应急演练、安全教育培训、应急管理培训、“安全教育精彩一课”成果出版费、高校网络舆情监控及应急平台建设等方面的支出。
g区培计划中小学教师培训经费190万元。此项目均为自治区本级拨款。
项目绩效目标：贯彻落实好全区教育发展大会和全区教师工作会议精神，根据自治区教育厅工作安排重点开展全区中小学教师培训。
h区培计划中职教师培训经费30万元。此项目均为自治区本级拨款。
项目绩效目标：加强中等职业学校教师队伍建设，根据自治区教育厅工作安排重点开展全区中等职业学校教师培训。
i基础教育均衡发展专项经费280万元。此项目均为自治区本级拨款。
项目绩效目标：根据教育厅基教处《2016-2017年全区基础教育均衡发展专项经费（学前部分）使用安排》，用于出台系列配套文件；召开全区学前教育第三期行动计划专家论证会；配合教育厅开展专项调研；配合教育厅推进学前教育改革实验区工作、协助教育厅开展学前教育评估验收工作、自治区年度绩效考评工作重点项目、提升学前教育质量等。
j农村小学全科教师定向培养计划经费266万元。此项目均为自治区本级拨款。
项目绩效目标：根据《广西壮族自治区人民政府关于加强教师队伍建设的意见》（桂政发〔2014〕10号）要求，实施农村小学全科教师定向培养计划。按学前教育免费男生实有人数发放生活补贴，余下用于弥补学校人员经费和公用经费不足。 k高校师范专业办学能力提升计划经费405.20万元。此项目均为自治区本级拨款。
项目绩效目标：根据《广西壮族自治区人民政府关于加强教师队伍建设的意见》（桂政发〔2014〕10号）和《自治区人民政府办公厅关于推进教师教育改革的意见》（桂政办发〔2014〕5号），用于完善实训室设备配置，优化实训场地管理，为专业教学提供优质的硬件保障，同时也为校企合作、对外交流提供专业环境与条件；推动师范专业建设，2018年所有师范专业达到认证体系一级指标要求，满足师范专业基本办学条件；推动学校优质课程教学资源体系建设，促进教育教学观念转变、教学内容更新和教学方法改革，提高人才培养质量。
l中等职业教育国家助学金补助60.16万元。此项目自治区本级拨款12.03万元，中央资金为48.13万元。
项目绩效目标：根据《财政厅教育厅关于印发广西壮族自治区中等职业学校国家助学金管理办法的通知》（桂财教〔2013〕208号）和《财政部教育部人力资源社会保障部关于提前下达2018年学生资助补助经费（中职国家助学金和免学费补助资金）预计数的通知》（财科教〔2017〕176号）要求，设立中等职业国家助学金。资助对象是具有中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，按2000元/年.人资助标准发放。项目的实施能有效激励家庭经济困难的中等职业学校学生勤奋学习、努力进取,帮助其顺利完成学业，促进教育公平。
m自治区人民政府中等职业教育奖学金4万元。此项目均为自治区本级拨款。
项目绩效目标：依据自治区财政厅、教育厅《关于调整完善自治区人民政府中等职业教育奖学金管理办法的通知》（桂财教〔2013〕207号），设立自治区人民政府中等职业教育奖学金。中等职业教育奖学金奖励对象为全区中等职业学校全日制正式学籍二年级（含二年级）以上品学兼优的在校学生。项目的实施进一步激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，帮助其顺利完成学业，促进教育公平。
n中等职业教育免学费补助136.41万元。此项目自治区本级拨款38.86万元，中央资金97.55万元。
项目绩效目标：根据《财政部教育部人力资源社会保障部关于印发<中等职业学校免学费补助资金管理办法的通知>》（桂财〔2013〕84号）、《自治区财政厅教育厅人力资源和社会保障厅物价局关于全面实施中等职业教育免学费政策的通知》（桂财教〔2014〕93号）和《财政部教育部人力资源社会保障部关于提前下达2018年学生资助补助经费（中职国家助学金和免学费补助资金）预计数的通知》（财科教〔2017〕176号）要求，区直属中职学校学生按2200元/人.年标准补助，资助面覆盖全区符合要求的中职学校学生，资助人数以中央核定人数为准。项目的实施有利于加快我区中等职业教育发展，促进教育公平和劳动者素质提高，推进科教兴桂战略和人才强桂战略实施。
o中等职业教育学校毕业生升入高等学校就读的家庭经济困难学生学费补助经费100.71万元。此项目均为自治区本级拨款。
项目绩效目标：根据自治区教育厅、财政厅《关于中等职业学校毕业生升入高等职业学校就读的家庭经济困难学生实施学费补助的通知》（桂教资助〔2014〕6号）和《自治区教育厅、财政厅关于印发<广西中等职业学校毕业生升入高等职业学校就读的家庭经济困难学生学费补助资金管理暂行办法＞的通知》（桂财教〔2014〕165号），按2000元/人.年补助标准安排中职毕业升入高职院校贫困生学费补助，项目的实施能激励学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面得到全面发展，帮助学生顺利完成学业。
p高校自治区人民政府奖学金14.85万元。此项目均为自治区本级拨款。
项目绩效目标：根据《自治区人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（桂政发〔2007〕27号）和《自治区人民政府奖学金管理暂行办法》（桂财教〔2007〕103号），安排高校自治区政府奖学金，按核定的人数及时足额发放，项目的实施能对市普通高校的全日制本专科学生予以奖励资助，激励市县就读的家庭经济困难的普通高等学校学生勤奋学习、努力进取，帮助其顺利完成学业，从而加快市高等教育发展，促进教育公平和劳动者素质提高，推进科教兴桂战略和人才强桂战略实施。
q高校本专科国家奖学金3.60万元。此项目均为中央资金。
项目绩效目标：根据《财政部教育部关于提前下达2018年学生资助补助经费（高等教育）预计数的通知》（财科教〔2017〕170号）精神和要求，主要用于资助我校全日制专科在校生中的家庭经济困难学生。国家奖学金8000元/人.年。
r高校励志奖学金71.50万元。此项目自治区本级拨款14.3万元，中央资金57.2万元。
项目绩效目标：根据《财政部教育部关于印发<普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理暂行办法>的通知》（财教〔2007〕91号）、《自治区人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（桂政发〔2007〕27号）、《自治区财政厅、教育厅关于印发普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理实施细则的通知》（桂财教〔2007〕97号）和《财政部教育部关于提前下达2018年学生资助补助经费（高等教育）预计数的通知》（财科教〔2017〕170号）精神和要求，主要用于资助我校全日制专科在校生中的家庭经济困难学生。国家励志奖学金5000元/人.年。国家励志奖学金项目的实施，激励我区普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面得到全面发展。
s高校助学金469.24万元。此项目自治区本级拨款93.85万元，中央资金375.39万元。
项目绩效目标：根据《财政部教育部关于印发<普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法>的通知》（财教〔2007〕92号）、《自治区人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（桂政发〔2007〕27号）、《自治区财政厅、教育厅关于印发普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理实施细则的通知》（桂财教〔2007〕96号）和《财政部教育部关于提前下达2018年学生资助补助经费（高等教育）预计数的通知》（财科教〔2017〕170号）精神和要求，主要用于资助我校全日制专科在校生中的家庭经济困难学生。一等国家助学金4000元/人.年，二等国家助学金2000元/人.年。
工资福利支出136.41万元，占项目支出预算0.75%，全部为中等职业教育免学费补助经费，主要用于弥补中专部人员经费不足；商品和服务支出3648.79万元，占项目支出预算20.03%，主要用于支付高职生均拨款奖补资金等专项经费安排的支出；对个人和家庭的补助支出800.26万元，占项目支出预算4.39%，主要用于支付学生专项国家奖助学金；其他资本性支出703万元，占项目支出预算3.86%，用于教学和办公设备购置的支出。
（2）纳入财政专户管理的收入安排的资金支出10436.34万元，占项目支出预算的57.28%，同比增加702.04万元，增长7.21%，增长的主要原因是增加了人员经费支出和偿还贷款本金利息支出。根据项目支出的用途进行分类和归纳，细分为人员经费支出等10大类项目，其中：
①编制内人员经费3360.38万元。此类项目反映事业单位施行绩效工资政策以后，事业单位使用自有资金安排的在职人员绩效工资和养老保险等工资福利支出。
②编制外聘用人员经费3099.75万元。此类项目反映学校为弥补编制内人员不足，根据工作需要长期聘用的编制外人员经费，包括：长期聘用人员工资及社会保险缴费等工资福利支出2979.75万元，住房公积金支出120万元。
③助学金153.94万元。反映高等学校按国家规定5%比例从学费收入中计提学生资助经费，用于支付学生开展勤工助学等活动支出。
④专项业务经费（含公用经费）合计2235.55万元。用于安排学校开展教学科研活动、学生工作等方面的支出，包括学生活动费、本专科业务费等专项业务活动以及学校运行等方面的支出。其中：差旅费100万元、维修(护)费50万元、培训费340万元、劳务费627万元、工会经费74万元、福利费15.12万元、公务接待费60万元、公务用车运行维护费115万元、因公出国（境）费用45万元、科研业务费140万元、机关事业单位伙食补助费76万元、党建经费24万元、其他商品和服务支出569.43万元。
⑤偿还贷款本金和利息支出1009.32万元。用于偿还国开行贷款本金和利息的支出。
⑥平果校区BOT住宿费229.2万元。用于支付BOT合作方费用。
⑦零星设备购置40万元。用于办公、教学设备和图书购置。
⑨离退休生活补助58.20万元。根据广西壮族自治区财政厅、人力资源社会保障厅和自治区老干部局联合下发的《关于发放离退休生活补助有关事项的通知》（桂财综〔2017〕66号）文件精神安排，离退休生活补助6000元/人。
（3）未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出507万元，占项目支出预算的2.78%，同比减少973万元，减少65.74%。减少的主要原因是2018年不安排武鸣校区的建设经费，全部用于国内债务付息支出。
（4）上年结余支出1987.31万元，占项目支出预算的10.91%。其中：2016年末事业基金结余1707.30万元，专用基金结余280.01万元。
2018年政府采购预算1811万元（其中：集中采购1801万元，分散采购10万元），同比减少3748.5万元，减少67.43%，减少的主要原因是2018年未安排武鸣校区建设费用。其中：
1.政府集中采购（通用类）预算903万元，占政府采购预算的49.86%，包括：货物类采购473万元，服务类采购430万元；
2.部门集中采购（专用类）预算898万元，占政府采购预算的49.59%，包括：货物类采购448万元，工程类采购400万元，服务类采购50万元。
3.分散采购预算10万元，占政府采购预算的0.55%，包括：服务类采购10万元。
1.一般公共预算拨款1621万元。用于两校区信息网络安全系统100万元，艾滋病宣传手册印刷和两校区印刷费用88万元，房屋维修400万元，物业管理费430万元，两校区图书购置50万元，实训室建设300万元，行政及教学部门设备购置等253万元。
2.纳入财政专户管理的收入安排的资金190万元，用于公务用车购置100万元，基础设施维修审核费50万元，零星行政及教学部门设备购置等40万元。
2018年收入征收计划11136万元，同比减少661.20万元，减少5.6%。主要是因为2018年起幼儿园独立进行预决算报送，所以2018年起收入预算不含幼儿园收入。其中：
（一）纳入一般公共预算管理的非税收入计划征收27万元，同比减少385.58万元，减少93.46%，减少的主要原因是2018年起幼儿园收入不计入。其中：学校普通话测试费收入27万元。
（二）纳入财政专户管理的收入计划征收10602万元，同比增加697.38万元，增长7.04%，增长的主要原因是预计短训班培训收入比上年同期增加。其中：
1.高等学校学费8288万元（包含：年末财政专户余额5000万元，预计2017年学费收入3288万元），同比增加76.5万元，增长0.93%；
2.高等学校住宿费628万元，同比增加92.31万元，增长17.23%；
3.函大、电大、夜大及短训班培训费1637万元，同比增加784.7万元，增长92.07%；
4.其他缴入财政专户的教育行政事业性收费49万元，同比增加11.9万元，增长32.08%，其中：利息收入35万元，英语、计算机等级等14万元；
（三）未纳入财政专户管理的收入征收计划507万元，同比减少973万元，减少65.74%，主要是2018年无平果奖励金，全部是国有资产出租收入。
